一个流程的转变过程,是企业业务从完善不断走向完美的过程。优秀的流程,是一部完整的操作手册和作业文件。关键的业务流程是经多部门联合审议后再确定的,一旦确定,任何个人不得擅自进行更改,只有再次经联合讨论认可,才给予修改或更新,同时做好详细记录,以统一格式发布。
方法:
一、 业务流程挖掘
业务流程的获取和定义的主要途径:
1、 业务部门提出、交流和调研;
2、 《安全生产责任制》和《岗位责任制》以及贯标体系文件中所涉及的相关岗位业务流程;
3、 厂部下发的各类文件及相关规章制度
4、 工作成果:
形成按业务部门和岗位划分的业务流程汇总表
二、 流程整理及会审
1、 根据上述获取途径和工作成果,初步回类和梳理,往除冗余和非业务型流程,初步梳理和合并多头管理的业务流程;
2、 赋予流程编码;
3、 确定关键流程;
4、 形成《部门业务流程明细表》:
再次返回各部门,并签署确认表;
汇总反馈结果;
整理并汇总,形成《业务流程汇总表》第一稿
5、 第一稿会审:
三、 流程图绘制
1、 选择绘制工具、软件;
2、 相关人员的培训;
3、 根据第二稿,形成《业务流程绘制任务单》;
4、 对各部门完成的业务流程进行初步检查(文字错误、图形错误、明显的业务逻辑错误等);
5、 检查完成的流程再次通过各相关业务部门的确认,并签署最终的流程确认书;
6、 结合会审第二稿及流程图(表),汇总形成第三稿
四、 关键业务流程和企业信息化系统的整合
1、 信息化领导小组及流程管理人员、各相关业务部门及实施方共同确认并完成。
2、 根据关键流程及信息化要求,完成业务流程的信息化处理
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